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索引号: 009347908/2019-00009 发布机构: 区城管局
发文日期:: 2019-03-01 主题分类: 预算决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区路灯管理所2019年部门预算情况说明

 

  1. 单位基本情况

    (一)职能职责

         1.宗旨:为亮化美化城市,方便生产生活,提供城市照明灯饰设施维护管理服务。

         2.主要职责任务:协助拟定路灯及灯饰规划、设计方案;负责路灯和景观照明建设改造、维修维护;协助拟定路灯、灯饰管理规定。

    (二)机构设置

    重庆市大足区路灯管理所为区市政园林管理局的直属事业单位。事业编制12人,在编在岗职工10人,退休人员2人。内设3个职能科室:综合科、维修科、材料科。

  2. 部门预算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款收入2518.32万元,一般公共预算财政拨款支出2518.32万元,比2018年增加1268.24万元。其中:基本支出232.62万元,比2018年增加52.54万元,主要原因是人员经费、公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2285.70万元,比2018年增加1215.70万元,主要原因是增加楼宇灯饰维护费等,主要用于城区路灯电费、维修维护费等重点工作。

    2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  3. “三公”经费情况说明

        2019年“三公”经费预算76.90万元,比2018年减少5.28万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费6.90万元,比2018年减少0.28万元,主要原因是厉行节约、严格遵守中央八项规定精神,反对奢靡之风,减少公务接待支出;公务用车运行维护费70万元,比2018年减少5万元,主要原因是减少不必要出行,节约支出;公务用车购置费0万元。

  4. 其他重要事项的情况说明

    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额160万元,其中:政府采购货物预算160万元。

    3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2285.70万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属预算单位一般公务用车6辆。

    专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系人:陈清涛,联系电话:43731076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一







财政拨款收支总表

单位: 重庆市大足区路灯管理所 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

2,518.32

   一、本年支出

2,518.32

2,518.32



一般公共预算拨款

2,518.32

社会保障和就业支出

22.10

22.10



政府性基金预算拨款


卫生健康支出

8.16

8.16



国有资本经营预算拨款


城乡社区支出

2,480.19

2,480.19



  二、上年结转

0.00

住房保障支出

7.87

7.87



一般公共预算拨款

0.00






政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

2,518.32

支出总数

2,518.32

2,518.32

0.00










 

 

 

 

 

 

 

表二






一般公共预算财政拨款支出预算表


单位: 重庆市大足区路灯管理所 


              单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

1250.08

2,518.32

232.62

2,285.70

205

教育支出

0.5




20508

进修及培训

0.5




2050803

培训支出

0.5




208

社会保障和就业支出

19.27

22.10

22.10


20805

行政事业单位离退休

18.95

21.77

21.77


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.82

13.12

13.12


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.13

5.25

5.25


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

3.40

3.40


20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.33

0.33


2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

0.33

0.33


210

卫生健康支出

8.37

8.16

8.16


21011

行政事业单位医疗

8.37

8.16

8.16


2101102

事业单位医疗

8.37

8.16

8.16


212

城乡社区支出

1214.25

2,480.19

194.49

2,285.70

21203

城乡社区公共设施

1214.25

2,480.19

194.49

2,285.70

2120303

小城镇基础设施建设


330.00


330.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1214.25

2,150.19

194.49

1,955.70

221

住房保障支出

7.69

7.87

7.87


22102

住房改革支出

7.69

7.87

7.87


2210201

住房公积金

7.69

7.87

7.87












 

 

 

 

 表三






一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位: 重庆市大足区路灯管理所

单位:万元


经济分类科目

2019年基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



    合计

232.62

147.06

85.56


301

工资福利支出

143.66

143.66



  30101

  基本工资

31.76

31.76



  3010701

  奖励绩效工资

9.69

9.69



  3010702

  基础绩效工资

22.61

22.61



  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.12

13.12



  30109

  职业年金缴费

5.25

5.25



  30110

  职工基本医疗保险缴费

5.58

5.58



  30112

  其他社会保障缴费

4.55

4.55



  30113

  住房公积金

7.87

7.87



  30199

  其他工资福利支出

43.23

43.23



302

商品和服务支出

85.56


85.56


  30201

  办公费

10.00


10.00


  30205

  水费

3.00


3.00


  30206

  电费

3.00


3.00


  30207

  邮电费

3.00


3.00


  30211

  差旅费

21.60


21.60


  30214

  租赁费

2.00


2.00


  3021601

  培训费

0.98


0.98


  30216

  培训费

2.00


2.00


  30217

  公务接待费

0.90


0.90


  30228

  工会经费

1.31


1.31


  30229

  福利费

1.97


1.97


  30231

  公务用车运行维护费

30.00


30.00


  30299

  其他商品和服务支出

5.80


5.80


303

对个人和家庭的补助

3.40

3.40



  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.40

3.40



 

 

表四

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 重庆市大足区路灯管理所 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

小计

公务车购置

公车运行维护费

82.18


75


75

7.18

76.90

0.00

70.00

0.00

70.00

6.90

































 

 

 

 

表五





政府性基金预算支出表

单位: 重庆市大足区路灯管理所 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计















 

 

 

 

 

 

表六




部门收支总表

单位: 重庆市大足区路灯管理所 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

2,518.32

社会保障和就业支出

22.10

政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

8.16

国有资本经营预算拨款收入

0.00

城乡社区支出

2,480.19

事业收入

0.00

住房保障支出

7.87

事业单位经营收入

0.00



其他收入

0.00



















本年收入合计

2,518.32

本年支出合计

2,518.32

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

2,518.32

支出总计

2,518.32








 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七












部门收入总表

单位: 重庆市大足区路灯管理所 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额


科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费



合计

2,518.32


2,518.32









208

社会保障和就业支出

22.10


22.10









20805

行政事业单位离退休

21.77


21.77









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.12


13.12









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.25


5.25









2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.40


3.40









20899

其他社会保障和就业支出

0.33


0.33









2089901

其他社会保障和就业支出

0.33


0.33









210

卫生健康支出

8.16


8.16









21011

行政事业单位医疗

8.16


8.16









2101102

事业单位医疗

8.16


8.16









212

城乡社区支出

2,480.19


2,480.19









21203

城乡社区公共设施

2,480.19


2,480.19









2120303

小城镇基础设施建设

330.00


330.00









2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,150.19


2,150.19









221

住房保障支出

7.87


7.87









22102

住房改革支出

7.87


7.87









2210201

住房公积金

7.87


7.87
































 

 

 

表八








部门支出总表

单位: 重庆市大足区路灯管理所 

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

2,518.32

232.62

2,285.70




208

社会保障和就业支出

22.10

22.10





20805

行政事业单位离退休

21.77

21.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.12

13.12





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.25

5.25





2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.40

3.40





20899

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33





2089901

其他社会保障和就业支出

0.33

0.33





210

卫生健康支出

8.16

8.16





21011

行政事业单位医疗

8.16

8.16





2101102

事业单位医疗

8.16

8.16





212

城乡社区支出

2,480.19

194.49

2,285.70




21203

城乡社区公共设施

2,480.19

194.49

2,285.70




2120303

小城镇基础设施建设

330.00


330.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,150.19

194.49

1,955.70




221

住房保障支出

7.87

7.87





22102

住房改革支出

7.87

7.87





2210201

住房公积金

7.87

7.87



















 

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